{"id":6027,"date":"2025-01-02T07:15:14","date_gmt":"2025-01-02T11:15:14","guid":{"rendered":"http:\/\/misionjosegregoriohernandez.gob.ve\/?page_id=6027"},"modified":"2025-12-15T07:40:33","modified_gmt":"2025-12-15T11:40:33","slug":"quienes-somos-auditoria","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/misionjosegregoriohernandez.gob.ve\/?page_id=6027","title":{"rendered":"Quienes Somos Auditoria"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"6027\" class=\"elementor elementor-6027\" data-elementor-settings=\"[]\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-section-wrap\">\n\t\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-ce11ec2 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"ce11ec2\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-b4879c2\" data-id=\"b4879c2\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-99baec7 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"99baec7\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t<style>\/*! 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elementor - v3.5.2 - 22-12-2021 *\/\n.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#818a91;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#818a91;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}<\/style>\t\t\t\t<h4 data-path-to-node=\"4\">Identificaci\u00f3n de la Unidad<\/h4><table data-path-to-node=\"5\"><thead><tr><td><p><strong>Unidad Administrativa:<\/strong><\/p><\/td><td><p><strong>Unidad de Auditor\u00eda Interna (UAI)<\/strong><\/p><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><p><span data-path-to-node=\"5,1,0,0\"><b>Adscripci\u00f3n:<\/b><\/span><\/p><\/td><td><p><span data-path-to-node=\"5,1,1,0\">Consejo Directivo<\/span><\/p><\/td><\/tr><tr><td><p><span data-path-to-node=\"5,2,0,0\"><b>Nivel Jer\u00e1rquico:<\/b><\/span><\/p><\/td><td><p><span data-path-to-node=\"5,2,1,0\">M\u00e1ximo Nivel de Control \/ Asesor\u00eda Directa al Consejo<\/span><\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-73f2ccc elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"73f2ccc\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5e6d773\" data-id=\"5e6d773\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-82faebe elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"82faebe\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h4 data-path-to-node=\"7\">\ud83c\udfaf Objetivo de la Unidad<\/h4><p data-path-to-node=\"8\">Analizar de manera <b>objetiva, sistem\u00e1tica y posterior<\/b>, la exactitud y veracidad de las operaciones presupuestarias, administrativas, financieras y de gesti\u00f3n de la Fundaci\u00f3n Misi\u00f3n Jos\u00e9 Gregorio Hern\u00e1ndez (FMJGH), conforme a la normativa legal vigente establecida por la <b>Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica<\/b>, y proponer las recomendaciones pertinentes para la mejora continua del control interno.<\/p>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-99d3ac2 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"99d3ac2\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-f0894de\" data-id=\"f0894de\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2ee003a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2ee003a\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h4 data-path-to-node=\"10\">\ud83d\udcdd Funciones Generales de Control<\/h4><p data-path-to-node=\"11\">La Unidad de Auditor\u00eda Interna (UAI) ejercer\u00e1 las siguientes funciones para el cumplimiento de su objetivo principal:<\/p><p data-path-to-node=\"12\">A. Funciones de Evaluaci\u00f3n y Control<\/p><ol start=\"1\" data-path-to-node=\"13\"><li><p data-path-to-node=\"13,0,0\"><b>Evaluaci\u00f3n del Sistema de Control Interno:<\/b><\/p><ul data-path-to-node=\"13,0,1\"><li><p data-path-to-node=\"13,0,1,0,0\">Evaluar el sistema de control interno de la FMJGH, incluyendo el grado de operatividad y eficiencia de los sistemas de administraci\u00f3n y de informaci\u00f3n gerencial, y proponer a la M\u00e1xima Autoridad las recomendaciones que sean pertinentes.<\/p><\/li><li><p data-path-to-node=\"13,0,1,1,0\">Promover el uso y actualizaci\u00f3n de manuales de normas y procedimientos que garanticen la realizaci\u00f3n de procesos eficientes y el cumplimiento de los aspectos legales y t\u00e9cnicos de las actividades a realizar por la FMJGH.<\/p><\/li><\/ul><\/li><li><p data-path-to-node=\"13,1,0\"><b>Verificaci\u00f3n Financiera y Legal:<\/b><\/p><ul data-path-to-node=\"13,1,1\"><li><p data-path-to-node=\"13,1,1,0,0\">Vigilar la pertinencia y confiabilidad de los registros y estados financieros de la FMJGH.<\/p><\/li><li><p data-path-to-node=\"13,1,1,1,0\">Verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y correcci\u00f3n de las operaciones relacionadas con ingresos, gastos o bienes p\u00fablicos, realizadas por la FMJGH.<\/p><\/li><\/ul><\/li><li><p data-path-to-node=\"13,2,0\"><b>Evaluaci\u00f3n de Gesti\u00f3n:<\/b><\/p><ul data-path-to-node=\"13,2,1\"><li><p data-path-to-node=\"13,2,1,0,0\">Evaluar el cumplimiento y resultado de los planes y las acciones administrativas y financieras, a los fines de determinar la <b>eficiencia, eficacia, econom\u00eda, calidad e impacto de la gesti\u00f3n<\/b>.<\/p><\/li><\/ul><\/li><li><p data-path-to-node=\"13,3,0\"><b>Cuentas y Fenecimiento:<\/b><\/p><ul data-path-to-node=\"13,3,1\"><li><p data-path-to-node=\"13,3,1,0,0\">Realizar el examen selectivo o exhaustivo, as\u00ed como la calificaci\u00f3n y declaratoria de <b>fenecimiento de las cuentas<\/b> de la FMJGH.<\/p><\/li><\/ul><\/li><\/ol><p data-path-to-node=\"14\">B. Funciones de Planificaci\u00f3n y Coordinaci\u00f3n<\/p><ol start=\"5\" data-path-to-node=\"15\"><li><p data-path-to-node=\"15,0,0\"><b>Planificaci\u00f3n de Control:<\/b><\/p><ul data-path-to-node=\"15,0,1\"><li><p data-path-to-node=\"15,0,1,0,0\">Elaborar sus planes y proyectos anuales de control, tomando en consideraci\u00f3n los lineamientos que formule la Superintendencia Nacional de la Auditor\u00eda Interna (SUNAI), as\u00ed como las emanadas por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica.<\/p><\/li><li><p data-path-to-node=\"15,0,1,1,0\">Elaborar el Plan Operativo Anual Institucional (POAI) de la UAI, de acuerdo a lo establecido por la Oficina de Planificaci\u00f3n y Presupuesto de la FMJGH.<\/p><\/li><\/ul><\/li><li><p data-path-to-node=\"15,1,0\"><b>Informes y Archivo:<\/b><\/p><ul data-path-to-node=\"15,1,1\"><li><p data-path-to-node=\"15,1,1,0,0\">Preparar el informe de gesti\u00f3n de sus actividades, de acuerdo a lo establecido por la Oficina de Planificaci\u00f3n y Presupuesto, e informar a la SUNAI.<\/p><\/li><li><p data-path-to-node=\"15,1,1,1,0\">Establecer los indicadores de gesti\u00f3n y control en el \u00e1rea de su competencia.<\/p><\/li><li><p data-path-to-node=\"15,1,1,2,0\">Llevar un archivo permanente, regularmente actualizado, contentivo de la informaci\u00f3n que se considere de inter\u00e9s y utilidad para el desempe\u00f1o de sus actividades.<\/p><\/li><\/ul><\/li><\/ol><p data-path-to-node=\"16\">C. Funciones de Investigaci\u00f3n y Responsabilidad<\/p><ol start=\"7\" data-path-to-node=\"17\"><li><p data-path-to-node=\"17,0,0\"><b>Potestad de Investigaci\u00f3n:<\/b><\/p><ul data-path-to-node=\"17,0,1\"><li><p data-path-to-node=\"17,0,1,0,0\">Ejercer la Potestad de Investigaci\u00f3n prevista en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo III de la Ley Org\u00e1nica de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF).<\/p><\/li><\/ul><\/li><li><p data-path-to-node=\"17,1,0\"><b>Determinaci\u00f3n de Responsabilidades:<\/b><\/p><ul data-path-to-node=\"17,1,1\"><li><p data-path-to-node=\"17,1,1,0,0\">Realizar actividades inherentes al procedimiento administrativo para la determinaci\u00f3n de responsabilidades, se\u00f1alado en el Cap\u00edtulo IV del T\u00edtulo III de la LOCGRSNCF.<\/p><\/li><\/ul><\/li><li><p data-path-to-node=\"17,2,0\"><b>Coordinaci\u00f3n Externa:<\/b><\/p><ul data-path-to-node=\"17,2,1\"><li><p data-path-to-node=\"17,2,1,0,0\">Realizar las actuaciones especiales que le requiera la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica e informarle de los resultados.<\/p><\/li><\/ul><\/li><li><p data-path-to-node=\"17,3,0\"><b>Cauciones:<\/b><\/p><ul data-path-to-node=\"17,3,1\"><li><p data-path-to-node=\"17,3,1,0,0\">Recibir y vigilar el cumplimiento de la legalidad de las cauciones que presten los funcionarios responsables de las unidades administradoras de la FMJGH y declarar la extinci\u00f3n o liberaci\u00f3n de las mismas, cuando fuere procedente.<\/p><\/li><\/ul><\/li><li><p data-path-to-node=\"17,4,0\"><b>Otras Funciones:<\/b><\/p><ul data-path-to-node=\"17,4,1\"><li><p data-path-to-node=\"17,4,1,0,0\">Absolver las consultas que se formulen en las materias propias de su competencia.<\/p><\/li><li><p data-path-to-node=\"17,4,1,1,0\">Fomentar la participaci\u00f3n ciudadana en el ejercicio del control fiscal sobre la gesti\u00f3n p\u00fablica.<\/p><\/li><li><p data-path-to-node=\"17,4,1,2,0\">Las dem\u00e1s atribuciones que le se\u00f1alen la LOCGRSNCF y dem\u00e1s Leyes, Reglamentos, Decretos y Resoluciones que rijan la materia.<\/p><\/li><\/ul><\/li><\/ol>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-bb763fc elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"bb763fc\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-3d07ce0\" data-id=\"3d07ce0\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ed1d86a elementor-widget-divider--view-line 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hallazgos y emite las recomendaciones de sus evaluaciones.<\/p><\/li><li><p data-path-to-node=\"22,1,0\"><b>Todas las dependencias administrativas y operativas:<\/b> Con acceso a toda la informaci\u00f3n, documentaci\u00f3n y funcionarios para la ejecuci\u00f3n de sus auditor\u00edas, ex\u00e1menes y verificaciones.<\/p><\/li><\/ul><p data-path-to-node=\"23\">\u00a0<\/p><p data-path-to-node=\"23\">\u00a0<\/p><p data-path-to-node=\"23\">\u00a0<\/p><p data-path-to-node=\"23\">\u00a0<\/p><p data-path-to-node=\"23\">\u00a0<\/p><p data-path-to-node=\"23\">\u00a0<\/p><p data-path-to-node=\"23\">\u00a0<\/p><p data-path-to-node=\"23\"><strong>Relaciones Externas<\/strong><\/p><p data-path-to-node=\"24\">La UAI mantiene relaciones de coordinaci\u00f3n y reporte funcional con los siguientes entes:<\/p><ul data-path-to-node=\"25\"><li><p data-path-to-node=\"25,0,0\"><b>Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y SUNAI:<\/b> Como \u00f3rganos rectores del Sistema Nacional de Control Fiscal.<\/p><\/li><li><p data-path-to-node=\"25,1,0\"><b>Otras Oficinas de Auditor\u00eda Interna (OAI) y Oficinas de Gesti\u00f3n Humana (OGH):<\/b> De otros entes adscritos al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gesti\u00f3n de Gobierno, para la coordinaci\u00f3n t\u00e9cnica y aplicaci\u00f3n de normativas.<\/p><\/li><li><p data-path-to-node=\"25,2,0\"><b>Instituciones del Sistema de Seguridad Social:<\/b> Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Empresas Aseguradoras y Banca P\u00fablica (Banco del Tesoro, Banco de Venezuela, Banco Nacional de Vivienda y H\u00e1bitat), para la fiscalizaci\u00f3n de los recursos y procesos relacionados.<\/p><\/li><li><p data-path-to-node=\"25,3,0\"><b>Caja de Ahorro de los Trabajadores de la FMJGH:<\/b> Para la verificaci\u00f3n de la legalidad y transparencia de sus operaciones.<\/p><\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-65d678c elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"65d678c\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-a973c6e\" data-id=\"a973c6e\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fca1ec9 elementor-widget-divider--view-line elementor-widget elementor-widget-divider\" data-id=\"fca1ec9\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"divider.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-divider\">\n\t\t\t<span class=\"elementor-divider-separator\">\n\t\t\t\t\t\t<\/span>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-21b19e3 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"21b19e3\" data-element_type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-bfa3e0c\" data-id=\"bfa3e0c\" data-element_type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c1e563c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c1e563c\" data-element_type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<h4 data-path-to-node=\"27\">\u2699\ufe0f Procesos T\u00edpicos de la Unidad<\/h4><p data-path-to-node=\"28\">La UAI audita o interviene en la verificaci\u00f3n de los siguientes procesos clave de la Fundaci\u00f3n, en particular aquellos relacionados con la gesti\u00f3n de talento humano, financiera y contractual:<\/p><table data-path-to-node=\"29\"><thead><tr><td><p><strong>\u00c1rea de Control<\/strong><\/p><\/td><td><p><strong>Procesos Espec\u00edficos Sujetos a Control<\/strong><\/p><\/td><\/tr><\/thead><tbody><tr><td><p><span data-path-to-node=\"29,1,0,0\"><b>Gesti\u00f3n Humana y N\u00f3mina<\/b><\/span><\/p><\/td><td><p><span data-path-to-node=\"29,1,1,0\">* Plan de jubilaciones y pensiones. * Plan de alimentaci\u00f3n de los trabajadores. * N\u00f3minas y prestaciones sociales. * Registros de asignaci\u00f3n de cargos. * Ingreso y ascensos a los cargos de carrera (Concursos p\u00fablicos). * Plan de personal, adiestramiento y desarrollo. * Evaluaci\u00f3n de desempe\u00f1o. * Plan vacacional. * Aplicaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n Colectiva. * Sistema de seguridad social.<\/span><\/p><\/td><\/tr><tr><td><p><span data-path-to-node=\"29,2,0,0\"><b>Gesti\u00f3n Financiera y Presupuestaria<\/b><\/span><\/p><\/td><td><p><span data-path-to-node=\"29,2,1,0\">* Formulaci\u00f3n del anteproyecto de presupuesto. * Ejecuci\u00f3n presupuestaria de gastos e ingresos. * Control de bienes p\u00fablicos y activos.<\/span><\/p><\/td><\/tr><tr><td><p><span data-path-to-node=\"29,3,0,0\"><b>Contrataci\u00f3n y Compras<\/b><\/span><\/p><\/td><td><p><span data-path-to-node=\"29,3,1,0\">* Procedimientos de adquisici\u00f3n de bienes y servicios.<\/span><\/p><\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"gsp_post_data\" data-post_type=\"page\" data-cat=\"\" data-modified=\"120\" data-title=\"Quienes Somos Auditoria\" data-home=\"https:\/\/misionjosegregoriohernandez.gob.ve\"><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Identificaci\u00f3n de la Unidad Unidad Administrativa: Unidad de Auditor\u00eda Interna (UAI) Adscripci\u00f3n: Consejo Directivo Nivel Jer\u00e1rquico: M\u00e1ximo Nivel de Control \/ Asesor\u00eda Directa al Consejo \ud83c\udfaf Objetivo de la Unidad Analizar de manera objetiva, sistem\u00e1tica y posterior, la exactitud y veracidad de las operaciones 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